Berekeningen kostendekkendheid
In de hierna volgende overzichten laten we zien in hoeverre onze heffingen kostendekkend zijn. Daarbij geven we u het volgende mee:
- de raad vindt een tarief kostendekkend wanneer het percentage uitkomt tussen de 90% en 95%;
- ook gaf de raad voor een aantal producten aan dat we geen kostendekkend tarief in rekening brengen, zie hiervoor. Wanneer we deze producten niet meetellen dan komt de kostendekkendheid uit op 95%. Zie hieronder het overzicht kostendekkendheid leges.
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de lijkbezorging. Het daarop volgende overzicht geeft inzicht in de kostendekkendheid van de leges.
Bedragen * € 1.000,- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Directe kosten | Overhead | BTW | Opbrengst | Kosten-dekkendheid | |
Afvalstoffenheffing | -5.356 | -210 | -1.053 | 5.738 | 87% |
Rioolheffing | -3.586 | -449 | -691 | 4.372 | 93% |
Lijkbezorging | -440 | -212 | 0 | 345 | 53% |
Kostendekkendheid van de leges | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * € 1,- | |||||
Directe | Loonkosten | Overhead | Opbrengst | Kosten | |
Titel 1 – Algemene dienstverlening | |||||
Hoofdstuk 1 - Burgerlijke stand | -33.856 | -18.642 | -14.954 | 69.667 | 103% |
Hoofdstuk 2 - Reisdocumenten | -56.385 | -36.244 | -29.070 | 117.159 | 96% |
Hoofdstuk 3 - Rijbewijzen | -52.039 | -97.144 | -77.906 | 207.245 | 91% |
Hoofdstuk 4 - Verstrekkingen uit de basisregistratie personen | -26 | -11.314 | -9.078 | 15.516 | 76% |
Hoofdstuk 9 - Overige bestuurszaken | -8.124 | -2.270 | -1.823 | 9.924 | 81% |
Hoofdstuk 12 - Leegstandswet | - | -7.715 | -6.190 | 11.926 | 86% |
Hoofdstuk 16 - Kansspelen | - | -100 | -80 | 152 | 84% |
Hoofdstuk 18 - Kabels en leidingen | -30.271 | -24.580 | -19.721 | 50.246 | 67% |
Hoofdstuk 19 - Verkeer en vervoer | -8.258 | -11.705 | -9.390 | 15.735 | 54% |
Totaal titel 1 | -188.959 | -209.714 | -168.212 | 497.570 | 88% |
Titel 2 – Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunningen | |||||
Hoofdstuk 3 - Omgevingsvergunningen | -329.198 | -663.392 | -532.242 | 1.432.846 | 94% |
Totaal titel 2 | -329.198 | -663.392 | -532.242 | 1.432.846 | 94% |
Titel 3 – Europese dienstenrichtlijn | |||||
Hoofdstuk 1 - Horeca | - | -3.643 | -2.922 | 4.181 | 64% |
Hoofdstuk 2 - Organiseren evenementen of markten | - | -11.260 | -9.034 | 2.164 | 11% |
Hoofdstuk 7 - In deze titel niet benoemde vergunningen of ontheffingen | - | -3.504 | -2.811 | 5.627 | 89% |
Totaal titel 3 | - | -18.407 | -14.767 | 11.972 | 36% |
Totaal | -518.157 | -891.513 | -715.221 | 1.942.388 | 91% |