Baten en lasten
Het overzicht bevat de verplichte taakvelden.
Bedragen * € 1.000,- | |||||
Realisatie 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Verschil realisatie begroting na wijziging 2020 | Begroting 2020 | ||
Baten: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0.3 | Beheer overige gebouwen/grond | 482 | 143 | 339 | 143 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | - | - | - | - |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 9 | 56 | -47 | 56 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 312 | 251 | 61 | 235 |
2.2 | Parkeren | 6 | 1 | 5 | 1 |
2.4 | Econ. havens en waterwegen | 87 | 74 | 13 | 74 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 125 | 10 | 115 | 10 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 775 | 1.219 | -444 | 180 |
3.3 | Bedrijvenloket/bedrijfsregeling | - | 19 | -19 | 19 |
3.4 | Economische promotie | 765 | 857 | -92 | 857 |
5.7 | Openbaar groen en recreatie | 74 | 68 | 6 | 56 |
7.2 | Riolering | 4.438 | 4.326 | 112 | 4.326 |
7.3 | Afval | 6.528 | 5.480 | 1.048 | 5.480 |
7.4 | Milieubeheer | 15 | - | 15 | - |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 345 | 399 | -54 | 399 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 12 | - | 12 | 1 |
8.2 | Grondexploitatie | 5.099 | 4.936 | 163 | 504 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.503 | 1.220 | 283 | 1.220 |
Totaal baten | 20.575 | 19.059 | 1.516 | 13.561 | |
Lasten: | |||||
0.3 | Beheer overige gebouwen/grond | 50 | 62 | -12 | 173 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.045 | 3.035 | 10 | 3.034 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.374 | 1.353 | 21 | 1.202 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 5.918 | 5.941 | -23 | 6.009 |
2.2 | Parkeren | 1 | 1 | - | 76 |
2.4 | Econ. havens en waterwegen | 464 | 688 | -224 | 688 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 1.175 | 1.326 | -151 | 1.156 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 773 | 1.199 | -426 | 180 |
3.3 | Bedrijvenloket/bedrijfsregeling | 1 | 4 | -3 | 4 |
3.4 | Economische promotie | 206 | 340 | -134 | 312 |
5.7 | Openbaar groen en recreatie | 4.261 | 4.396 | -135 | 4.265 |
7.2 | Riolering | 3.373 | 3.478 | -105 | 3.478 |
7.3 | Afval | 5.896 | 4.648 | 1.248 | 4.648 |
7.4 | Milieubeheer | 1.806 | 1.881 | -75 | 1.815 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 439 | 397 | 42 | 396 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 543 | 758 | -215 | 393 |
8.2 | Grondexploitatie | 3.853 | 4.956 | -1.103 | 504 |
8.3 | Wonen en bouwen | 3.850 | 3.903 | -53 | 3.663 |
Totaal lasten | 37.028 | 38.366 | -1.338 | 31.996 | |
Saldo | -16.453 | -19.307 | 2.854 | -18.435 | |