Baten en lasten
Het overzicht bevat de verplichte taakvelden.
Bedragen * € 1.000,- | |||||
Realisatie 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Verschil realisatie begroting na wijziging 2020 | Begroting 2020 | ||
Baten: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
4.2 | Onderwijshuisvesting | 543 | 426 | 117 | 405 |
4.3 | Onderwijsbeleid/leerlingzaken | 702 | 589 | 113 | 589 |
5.2 | Sportaccomodaties | 606 | 533 | 73 | 487 |
5.3 | Cult.presentatie, -productie | - | - | - | - |
5.4 | Musea | 490 | 265 | 225 | 2 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 37 | 51 | -14 | 25 |
5.6 | Media | - | - | - | - |
6.1 | Samenkracht en burgerpart. | 64 | 81 | -17 | 81 |
6.2 | Wijkteams | 38 | 33 | 5 | 33 |
6.3 | Inkomensregelingen | 14.448 | 8.687 | 5.761 | 8.687 |
6.4 | Begeleide participatie | - | - | - | - |
6.5 | Arbeidsparticipatie | - | - | - | - |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | - | - | - | - |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 368 | 250 | 118 | 250 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - | - |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | - | - | - | - |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | - | - | - | - |
7.1 | Volksgezondheid | - | - | - | - |
Totaal baten | 17.296 | 10.915 | 6.381 | 10.559 | |
Lasten: | |||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.197 | 2.048 | 149 | 1.947 |
4.3 | Onderwijsbeleid/leerlingzaken | 1.788 | 1.738 | 50 | 1.729 |
5.2 | Sportaccomodaties | 4.704 | 4.723 | -19 | 3.537 |
5.3 | Cult.presentatie, -productie | 326 | 338 | -12 | 333 |
5.4 | Musea | 975 | 819 | 156 | 391 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 110 | 111 | -1 | 101 |
5.6 | Media | 850 | 823 | 27 | 805 |
6.1 | Samenkracht en burgerpart. | 3.025 | 4.368 | -1.343 | 3.678 |
6.2 | Wijkteams | 1.595 | 1.865 | -270 | 1.779 |
6.3 | Inkomensregelingen | 16.216 | 11.626 | 4.590 | 11.587 |
6.4 | Begeleide participatie | 799 | 636 | 163 | 636 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 2.500 | 2.219 | 281 | 2.219 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.918 | 3.084 | 834 | 3.058 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 6.296 | 5.100 | 1.196 | 5.071 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 14.221 | 8.470 | 5.751 | 8.274 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 626 | 569 | 57 | 569 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.441 | 1.910 | -469 | 2.171 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.818 | 1.814 | 4 | 1.814 |
Totaal lasten | 63.405 | 52.261 | 11.144 | 49.699 | |
Saldo | -46.109 | -41.346 | -4.763 | -39.140 | |